Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 284

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.11.2022 § 80 

Valmistelija Teija Eskola, henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja, p. 050 5148 673

Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion lisäystarve perustuen syyskuun toteutumaan ja arvioon loppuvuoden menokehityksestä on 2 652 500 euroa. Muutostarpeen keskeiset tekijät asiakaspalvelujen ostojen lisääntynyt tarve ja lisääntyneet henkilöstökustannukset.

Valtion korona-avustuksia arvioidaan saatavan n. 200 000 euroa, mikä on huomioitu muutosesityksessä.

Sosiaali- ja terveysosaston osalta esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

Sosiaali- ja terveysosaston hallinto

2000 4340 Asiantuntijapalvelut +5500

Sosiaalipalvelut

 2021 4305 Perhehoito, asiakaspalv. osto +250 000

 2041 4724 Työllisyystoiminta, työmarkk. +60 000

 Vammaispalvelut

 2501 4429 Kuljetuspalvelut, ehl mukainen +22 000

 2502 4311 Palveluasuminen, kehitysvamm. +440 000

 2502 4313 Palveluasuminen, shl +200 000

 2503 4730 Henkilökohtainen apu, muut av. +100 000

  2510 4305 Tarpeell. hoito, asiakaspalv. osto +45 000

 2513 4007 Kehitysvammaisten as., sijaiset +60 000

Iäkkäiden palvelut

 2070 4007 Kotihoito, sijaiset +90 000

 2090 4307 Asumispalv., palveluseteli +660 000

 2115 4007 Kotola, sijaiset +80 000

 2115 4005 Kotola, erilliskorvaukset +60 000

Terveyspalvelut

 2210 4540 Vastaanottotoiminta, hoitotarv. +60 000

 2250 4301 Pth laitoshoito, asiakaspalv.osto +190 000

 2270 4006 Hammashuolto, sijaiset +30 000 

2300 4302 Erikoissairaanhoito, osto +300 000

Esittelijä Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eskola Teija

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanhallitus edelleen valtuustolle sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviomuutosta seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysosaston hallinto

2000 4340 Asiantuntijapalvelut +5500

Sosiaalipalvelut

 2021 4305 Perhehoito, asiakaspalv. osto +250 000

 2041 4724 Työllisyystoiminta, työmarkk. +60 000

 Vammaispalvelut

 2501 4429 Kuljetuspalvelut, ehl mukainen +22 000

 2502 4311 Palveluasuminen, kehitysvamm. +440 000

 2502 4313 Palveluasuminen, shl +200 000

 2503 4730 Henkilökohtainen apu, muut av. +100 000

  2510 4305 Tarpeell. hoito, asiakaspalv. osto +45 000

 2513 4007 Kehitysvammaisten as., sijaiset +60 000

Iäkkäiden palvelut

 2070 4007 Kotihoito, sijaiset +90 000

 2090 4307 Asumispalv., palveluseteli +660 000

 2115 4007 Kotola, sijaiset +80 000

 2115 4005 Kotola, erilliskorvaukset +60 000

Terveyspalvelut

 2210 4540 Vastaanottotoiminta, hoitotarv. +60 000

 2250 4301 Pth laitoshoito, asiakaspalv.osto +190 000

 2270 4006 Hammashuolto, sijaiset +30 000 

 2300 4302 Erikoissairaanhoito, osto +300 000

Muutokset katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

Päätös Hyväksyttiin

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 284  

75/02.02.00/2022  

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämän talousarviomuutoksen hyväksymistä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.