Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 273

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 273  

105/02.02.00/2022  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

Vuoden 2023 talousarvion toimintamenot ovat 24 204 279 (sisäisine erineen 27 313 165) euroa ja toimintatulot 2 975 085 (sisäisine erineen 6 083 971) euroa. Toimintakatteeksi jää 21 229 194 euroa.

Talousarvio perustuu 9,36 tuloveroprosenttiin. Vuonna 2018 veroprosenttia nostettiin 20,5 prosentista 21,0 prosenttiin ja vuonna 2019 22,0 prosenttiin. Vuodelle 2023 hyvinvointialueuudistuksen myötä veroprosentteihin tulee lakisääteisesti 12,64 prosenttiyksikön muutos. Muutoksella siirretään hyvinvointialueen vastuulle siirtyvien toimin-tojen rahoitus niin verokertymän kuin valtionosuuksien kautta. Muutoksen myötä efektiivisen veroasteen seuran-ta ei ole mahdollista.

Vuosikate on 2 310 806 euroa, tulos vuonna 2023 on 1 170 euroa.

Euromääräisesti suurimmat käyttötalousmenojen nettoperusteiset määrärahakasvut kohdistuvat tulosalueelle varhaiskasvatuspalvelut. Varhaiskasvatuspalveluissa nettomenojen kasvu on 474 197 euroa.

Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Muut suunnitelmavuodet hyväksytään ohjeellisina. Suurimpana haasteena käyttötaloudessa suunnitelmavuosina on  hyvinvointialueuudistuksen vaikutusten arviointi valtionosuuksiin ja verotuloihin sekä toimintamenojen kasvun hillitseminen vastaamaan käytettävissä olevaa rahoitusta.

Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet, joiden toteuttamiseksi määrärahat vahvistetaan tulosalueittain nettomääräisinä.

Investointiosa vahvistetaan viideksi vuodeksi, vuosille 2023-2027. Investointimenot ovat vuodelle 2023 yhteensä 5 260 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) ja tulot 45 000 euroa.>

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2023, taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 sekä investointiohjelman vuosille 2023-2027.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.