Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 118

Sivistyslautakunta 07.11.2023 § 109 

Valmistelija Sivistysjohtaja Elina Vehkala p. 040 5683 404

 Sivistysosasto on valmistellut esitykset määrärahavarauksista ja päämääristä vuoden 2024 talousarvioon.

 Talous- ja toimintasuunnitelma sisältää vuosittain numeerisen osion lisäksi osaston toiminta-ajatuksen, tulosalueen kuvauksen, päämäärän sekä talousarviovuoden toimenpiteet.

 Kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä kunnan johtoryhmä ohjeistavat hallintokuntia, yksiköitä ja niiden esimiehiä kiinnittämään erityistä huomiota toiminnan taloudellisuuteen kuluvan vuoden aikana sekä vuoden 2024 talousarvion valmistelussa edelleen mm. seuraavin toimenpitein:

 1) Toiminta, toimintamallit ja talousarvio vuodelle 2024 suunnitellaan niin, että taloussuunnitelma on tasapainossa suunnitelmakaudella.

 2) Hallintokuntien toimintoja tulee arvioida ennakkoluulottomasti myös talouden kannalta.

  3) Ostopalveluja tulee arvioida säännöllisesti ja tehdä erikseen esitykset korvaavasta toiminnasta silloin, kun oma toiminta on edullisempaa kuin ostopalvelu (ostopalvelusopimukset sanottava irti riittävän ajoissa, ettei tule päällekkäisyyttä).

 4) Palvelutuotannossa hyödynnetään ensisijaisesti kunnan omia kiinteistöjä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta edistetään ja niiden käyttöastetta nostetaan.

  5) Investointiohjelma laaditaan maltillisesti.

Esittelijä Sivistysjohtaja Vehkala Elina

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedoksi tämänhetkisen talousarviotilanteen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta 29.11.2023 § 118  

342/02.02.00/2023  

Valmistelija Vs. Sivistysjohtaja Teija Eskola, p. 050 514 8673

Esittelijä Vs. Sivistysjohtaja Eskola Teija

Sivistysosasto on jatkanut talousarvion 2024 valmistelua kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi sivistysosaston talousarvion 2024. Mikäli osastolta edellytetään edelleen lukuihin muutoksia tai tekstiosaan tulee teknisiä muutoksia tämän kokouskäsittelyn jälkeen, tehdään ne virkamiestyönä.

Päätös Hyväksyttiin.