RSS-linkki
Kokousasiat:https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 29
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2023 / Hallinto- ja kehittämisosasto
Kunnanhallitus 06.02.2023 § 29
9/02.02.03/2023
Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300
Valtuusto on 13.12.2022 § 79 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosyksikkö- / kustannuspaikkatasolle.
Hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelma 2023 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:
Tulosaluetaso on valtuuston sitovuustaso Menot € Tulot €
Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen 1 675 441 160600
Tuki- ja sähköiset palvelut 1 179 556 28122
Henkilöstö ja hyvinvointi 979 625 157000
Valmistelijan esitys:
Kunnanhallitus antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 13.12.2022 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:
Kustannuspaikka/ tulosyksikkö | Menot euroa | Tulot euroa | Nettomenot |
1000 Vaalit | 32 692 | 0 | 32 692 |
1010 Tilintarkastus | 18 186 | 0 | 18 186 |
1020 Valtuusto | 55 309 | 0 | 55 309 |
1030 Kunnanhallitus | 342 067 | 1 000 | 341 067 |
1040 Kunnallisverotus | 65 000 | 0 | 65 000 |
1050 Yhteistoimintaosuudet | 103 500 | 1 000 | 102 500 |
1070 Elinkeinopalvelut, kehittäminen, markkinointi | 182 535 | 100 | 182 435 |
1080 Joukkoliikenne | 220 000 | 0 | 220 000 |
1100 Eläinlääk.huolto | 90 000 | 0 | 90 000 |
1110 Viranomaistoiminta | 100 000 | 0 | 100 000 |
1120 Maaseututoimi | 181 447 | 115 000 | 66 447 |
1130 Yhdyskuntasuunnittelu | 192 247 | 0 | 192 247 |
1131 Pienten kuntien paikkatietohanke | 40 152 | 34 000 | 6 152 |
1132 Hamppuklusterihanke | 12 306 | 9 500 | 2 806 |
1133 Matkailu | 40 000 | 0 | 40 000 |
Yhteensä: | 1 675 441 | 160 600 | 1 514 841 |
1200 Toimistopalvelut | 242 965 | 28 122 | 214 843 |
1210 It - palvelut | 565 317 | 0 | 565 317 |
1211 Digi Helppi -hanke | 7 000 | 0 | 7 000 |
1230 Talouspalvelut | 364 274 | 0 | 364 274 |
Yhteensä: | 1 179 556 | 28 122 | 1 151 434 |
1300 Henkilöstöhallinto | 326 477 | 52 000 | 274 477 |
1310 Työllisyystoiminta | 653 148 | 105 000 | 548 148 |
Yhteensä: | 979 625 | 157 000 | 822 625 |
|
|
|
|
Osasto yhteensä | 3 834 622 | 345 722 | 3 488 900 |
Valtuuston tulosalueille asettamien sanallisten tavoitteiden lisäksi kustannuspaikoille ei ole tarvetta asettaa yksityiskohtaisempia tavoitteita.
ICT-laitteet hankitaan osittain keskitetysti vaikka määrärahavaraukset ovat osastoittain talousarviossa. Määrärahavaraus ICT-hankintoihin on investointiosan kohdassa kunnan yhteiset ICT-hankinnat 30 000 euroa. It-palvelujen tulosyksikön toimintaa ohjaa vuosittain päivitettävä tietohallinnon suunnitelma.
Maan ja kiinteistöjen sekä osakkeiden hankintaan on varattu 150 000 euroa. Maan ostossa samoin kuin osakkeiden hankinnassa tehdään päätökset erikseen.
Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelman vuodelle 2023 valmistelijan esityksen mukaisesti. Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden on tulosyksikkötaso (kustannuspaikkataso).
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|