RSS-linkki
Kokousasiat:https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.02.2024/Pykälä 28
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2024 / Hallinto- ja kehittämisosasto
Kunnanhallitus 05.02.2024 § 28
388/02.02.03/2023
Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300
Valtuusto on 11.12.2023 § 70 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosyksikkö- / kustannuspaikkatasolle.
Hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelma 2024 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:
Tulosaluetaso on valtuuston sitovuustaso Menot € Tulot €
Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen 1 793 231 162 000
Tuki- ja sähköiset palvelut 1 376 852 12 019
Henkilöstö ja hyvinvointi 868 219 125 000
Valmistelijan esitys:
Kunnanhallitus antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 11.12.2023 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:
Kustannuspaikka/ tulosyksikkö | Menot (€) | Tulot (€) | Nettomenot (€) |
1000 Vaalit | 83 132 | 30 000 | 53 132 |
1010 Tilintarkastus | 22 017 | 0 | 22 017 |
1020 Valtuusto | 46 285 | 0 | 46 285 |
1030 Kunnanhallitus | 497 508 | 0 | 497 508 |
1040 Kunnallisverotus | 65 000 | 0 | 65 000 |
1050 Yhteistoimintaosuudet | 103 500 | 1 000 | 102 500 |
1070 Elinkeinopalvelut, kehittäminen, markkinointi | 183 836 | 0 | 183 836 |
1080 Joukkoliikenne | 270 000 | 0 | 270 000 |
1100 Eläinlääk.huolto | 90 000 | 0 | 90 000 |
1110 Viranomaistoiminta | 100 000 | 0 | 100 000 |
1120 Maaseututoimi | 180 252 | 120 000 | 60 252 |
1130 Yhdyskuntasuunnittelu | 138 937 | 0 | 138 937 |
1131 Pienten kuntien paikkatietohanke | 12 764 | 11 000 | 1 764 |
Yhteensä: | 1 793 231 | 162 000 | 1 631 231 |
1200 Toimistopalvelut | 254 850 | 12 019 | 242 831 |
1210 It - palvelut | 404 432 | 0 | 404 432 |
1211 Digi Helppi -hanke | 7 000 | 0 | 7 000 |
1230 Talouspalvelut | 710 569 | 0 | 710 569 |
Yhteensä: | 1 376 852 | 12 019 | 1 364 833 |
1300 Henkilöstöhallinto | 321 797 | 50 000 | 271 797 |
1310 Työllisyystoiminta | 546 423 | 75 000 | 471 423 |
Yhteensä: | 868 219 | 125 000 | 743 219 |
Osasto yhteensä | 4 038 302 | 299 019 | 3 739 283 |
Valtuuston tulosalueille asettamien sanallisten tavoitteiden lisäksi kustannuspaikoille ei ole tarvetta asettaa yksityiskohtaisempia tavoitteita.
ICT-laitteet hankitaan osittain keskitetysti vaikka määrärahavaraukset ovat osastoittain talousarviossa. Määrärahavaraus ICT-hankintoihin on investointiosan kohdassa kunnan yhteiset ICT-hankinnat 30 000 euroa. It-palvelujen tulosyksikön toimintaa ohjaa vuosittain päivitettävä tietohallinnon suunnitelma.
Maan ja kiinteistöjen sekä osakkeiden hankintaan on varattu 150 000 euroa. Maan ostossa samoin kuin osakkeiden hankinnassa tehdään päätökset erikseen.
Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelman vuodelle 2024 valmistelijan esityksen mukaisesti. Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden on tulosyksikkötaso (kustannuspaikkataso).
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|