RSS-linkki
Kokousasiat:https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.02.2025/Pykälä 27
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2025 / Hallinto- ja kehittämisosasto
Kunnanhallitus 03.02.2025 § 27
16/02.02.03/2025
Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300
Valtuusto on 9.12.2024 § 58 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosyksikkö- / kustannuspaikkatasolle.
Hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelma 2025 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:
Tulosaluetaso on valtuuston sitovuustaso Menot € Tulot €
Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen 1 793 231 162 000
Tuki- ja sähköiset palvelut 1 376 852 12 019
Henkilöstö ja hyvinvointi 868 219 125 000
Valmistelijan esitys: Kunnanhallitus antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 9.12.2024 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:
Kustannuspaikka/ tulosyksikkö | Menot (€) | Tulot (€) | Nettomenot (€) |
1000 Vaalit | 42 355 | 10 000 | 31 355 |
1010 Tilintarkastus | 22 120 | 0 | 22 120 |
1020 Valtuusto | 44 435 | 0 | 44 435 |
1030 Kunnanhallitus | 529 176 | 0 | 529 176 |
1040 Kunnallisverotus | 67 000 | 0 | 67 000 |
1050 Yhteistoimintaosuudet | 103 500 | 1 000 | 102 500 |
1070 Elinkeinopalvelut, kehittäminen, markkinointi | 175 151 | 0 | 175 151 |
1080 Joukkoliikenne | 420 000 | 0 | 420 000 |
1100 Eläinlääk.huolto | 90 000 | 0 | 90 000 |
1110 Viranomaistoiminta | 70 000 | 0 | 70 000 |
1120 Maaseututoimi | 192 632 | 130 000 | 62 632 |
1130 Yhdyskuntasuunnittelu | 175 523 | 0 | 175 523 |
Yhteensä: | 1 931 892 | 142 000 | 1 789 892 |
1200 Toimistopalvelut | 232 882 | 11 718 | 221 164 |
1210 It - palvelut | 431 339 | 0 | 431 339 |
1230 Talouspalvelut | 520 300 | 0 | 520 300 |
Yhteensä: | 1 184 521 | 11 718 | 1 172 803 |
1300 Henkilöstöhallinto | 245 303 | 50 000 | 195 303 |
1310 Työllisyystoiminta | 972 002 | 0 | 972 002 |
Yhteensä: | 1 217 305 | 50 000 | 1 167 305 |
Osasto yhteensä | 4 333 718 | 203 718 | 4 130 000 |
Valtuuston tulosalueille asettamien sanallisten tavoitteiden lisäksi kustannuspaikoille ei ole tarvetta asettaa yksityiskohtaisempia tavoitteita.
ICT-laitteet hankitaan osittain keskitetysti vaikka määrärahavaraukset ovat osastoittain talousarviossa. Määrärahavaraus ICT-hankintoihin on investointiosan kohdassa kunnan yhteiset ICT-hankinnat 30 000 euroa. It-palvelujen tulosyksikön toimintaa ohjaa vuosittain päivitettävä tietohallinnon suunnitelma.
Maan ja kiinteistöjen sekä osakkeiden hankintaan on varattu 150 000 euroa. Maan ostossa samoin kuin osakkeiden hankinnassa tehdään päätökset erikseen.
Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelman vuodelle 2025 valmistelijan esityksen mukaisesti. Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden on tulosyksikkötaso (kustannuspaikkataso).
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|